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2019年市級部門預算說明和預算公開
作者:佚名 來源:本站原創 發布時間:2019年03月02日 點擊數:

中國共產主義青年團景德鎮市委員會2019年部門預算


  目   錄


  第一部分 中國共產主義青年團景德鎮市委員會概況

    

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況


  第二部分 中國共產主義青年團景德鎮市委員會2019年部門預算情況說明

  

  一、2019年部門預算收支情況說明

  二、2019年“三公”經費預算情況說明


  第三部分 中國共產主義青年團景德鎮市委員會2019年部門預算表

    

  一、收支預算總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表


  第一部分  中國共產主義青年團景德鎮市委員會概況


  一、部門主要職責


  中國共產主義青年團景德鎮市委員會的基本社會職能是:

  (一)領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作,對全市性青少年社團組織進行指導和管理。

  (二)貫徹執行黨的基本路線、方針和政策,組織實施市委、市政府和團省委部署的各項任務。

  (三)組織和帶領廣大團員青年積極投身改革開放和現代化建設,為景德鎮經濟和社會發展服務。

  (四)負責全市團組織建設,加強對全市團員隊伍、團干部隊伍建設和基層團組織建設的領導;向黨組織推薦輸送優秀青年干部和優秀團員。

  (五)調查青少年思想動態和青少年工作情況,研究青少年工作理論和思想教育,為市委、市政府決策青少年事務提供參考和依據。

  (六)關心青少年利益,保護青少年的合法權益,協助有關部門處理、協調與青少年利益相關的事務。

  (七)開展青年志愿者、希望工程、青年文明號創建等品牌活動,促進社會文明進步。

  (八)完成市委、市政府和團省委交辦的其他工作。


  二、部門基本情況


  本部門共有預算單位3個,即部門本級和2個二級單位。人員編制總數為37個,其中行政編制10個、全部補助事業編制27個。實有人數44人,其中在職34人,包括行政11人、全部財政補助23人。退休10人。本年度減少人員2人,主要原因是團市委調出2人。


  第二部分 中國共產主義青年團景德鎮市委員會2019年部門預算情況說明


  一、2019年部門預算收支情況說明

  (一)預算收入情況

  2019年收入預算總額為757.32萬元,與上年預算相比增加43.08%,原因是上年結轉和項目支出增加。其中:當年公共財政撥款收入450.55萬元,占收入預算總額的59.49%;上年結余結轉收入306.77萬元,占收入預算總額的40.51%。

  (二)預算支出情況

   2019年支出預算總額為757.32萬元,與上年預算相比增加43.08%,原因是上年結轉和項目支出增加。其中:按支出項目類別劃分:基本支出674.32萬元,占支出預算總額的89.04%,包括工資福利支出312.85萬元、商品和服務支出201.19萬元;項目支出83萬元,占支出總額的10.96%。

  按支出功能項目科目劃分:一般公共服務355.81萬元,占支出預算總額的78.97%;社會保障和就業支出42.49萬元,占支出預算總額的9.43%;衛生健康支出27.18萬元,占支出預算總額的6.03%;住房保障支出25.07萬元,占支出預算總額的5.56%;

  (三)經費撥款支出情況

  2018年經費撥款支出預算424.33萬元,占支出預算總額的80.17%,與上年預算相比增加12.8%,原因是青少年宮項目支出增加。具體支出情況是:一般公共服務支出358.33萬元,占經費撥款支出的84.4%;社會保障和就業支出41.49萬元,占經費撥款支出9.8%;住房保障支出24.51萬元,占支出預算總額的5.8%。

  (四)政府采購預算情況

  無政府采購預算。

  (五)政府基金收支情況

  2019年沒有政府性基金預算支出。

  (六)機關運行經費安排情況

  辦公費5萬元、郵電費0.80萬元、差旅費1.0萬元、水電費7萬元、公務接待費0.6萬元、其他交通費用10.57萬元,其他費用0.45萬元。與去年相比基本持平,略有減少。


  二、2019年“三公”經費預算情況說明


  2019年“三公”經費年初預算安排0.60萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元。

  公務接待費0.6萬元,比上年減少1.9萬元,主要原因:嚴控三公經費。

  公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元。

  公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元。

 

  第三部分 中國共產主義青年團景德鎮市委員會


  2019年部門預算表八張表(詳見附表) 

     

  第四部分 名詞解釋


  科目編碼2012901行政運行(群眾團體事務)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。科目編碼2012902一般行政管理事務(群眾團體事務)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。科目編碼2012950事業運行(群眾團體事務)反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。科目編碼2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。科目編碼2210201住房公積金反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


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